Faktúra DFB25/451

Faktúra doručená: 15.12.2025 Číslo objednávky: VO25/324
Dodávateľ Arlam, s.r.o. Brnianska 420/2A 911 06 TRENČÍN IČO: 36329371		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
pracovné odevy a obuv
Názov položky pracovné odevy a obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,55 EUR