Faktúra DFB25/445

Faktúra doručená: 05.12.2025 Číslo objednávky: VO25/320
Dodávateľ ZALUS s. r. o. Gen. M. R. Štefánika 7390/21A 911 01 Trenčín IČO: 56917261		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
hygienický materiál
Názov položky hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,20 EUR