Faktúra DFB25/402

Faktúra doručená: 12.11.2025 Číslo zmluvy: 11702015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
voda-vodné,stočné HB 4.10.-6.11.2025
Názov položky voda-vodné HB 4.10.-6.11.2025 voda-stočné, zrážky HB 4.10.-6.11.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 012,95 EUR