Faktúra DFB25/366

Faktúra doručená: 03.10.2025 Číslo objednávky: VO25/252
Dodávateľ Lamitec, spol. s r.o. Pestovatelská 16147/9 821 04 Bratislava IČO: 35710691		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
kancelársky materiál
Názov položky kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,60 EUR