Faktúra DFB25/342

Faktúra doručená: 25.9.2025 Číslo objednávky: VO25/245
Dodávateľ JAMI Metalltechnik, spol. s r.o. J. Borovského 935/17 914 41 Nemšová IČO: 36334162		Odberateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
materiál-železo
Názov položky materiál-železo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 637,37 EUR