| Faktúra doručená: |
08.8.2025 |
| Číslo objednávky: |
2025021432 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
DANUBIUS spol. s r.o.
|
|
Albína Brunovského 4 |
|
841 05 Bratislava - Karlova Ves |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
|
|
Pod Sokolicami 14 |
|
911 01 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| fa za potraviny-fy DANUBIUS spol. s.r.o. Albína Brunovského 4 841 05 Bratislava-Karlova Ves |
| Názov položky |
| potraviny-bravčové karé bez kosti,hovädzia predná bk.nožina/BYK,JAL |
| potraviny-ipeľská klobása,oravská slanina,údená slanina,domáca klobása |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
513,01 EUR
|