Faktúra DFŠ25/031

Faktúra doručená: 29.5.2025 Číslo objednávky: VO25/182
Dodávateľ Marian Žembera Prúdy 11 91105 Trenčín IČO: 33909300		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za služby-fy Žembera Marian Gen.M.Štefánika 440/120 911 01 Trenčín
Názov položky služba-pranie za mesiac 5/2025-jedáleň obrusy,tričká,vesta,legíny,tepláky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,90 EUR