Faktúra DFB25/251

Faktúra doručená: 04.6.2025 Číslo objednávky: VO25/187
Dodávateľ InterNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 50462164		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
tonery fareb. zborovna
Názov položky tonery fareb. zborovna tonery fareb. balné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 558,82 EUR