Faktúra DFB25/187

Faktúra doručená: 08.4.2025 Číslo zmluvy: 1170/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
voda-vodné,stočné HB 12.3.-4,4.2025
Názov položky voda-vodné HB 12.3.-4,4.2025 voda-stočné HB 12.3.-4,4.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 832,38 EUR