Faktúra DFŠ25/015

Faktúra doručená: 13.3.2025 Číslo objednávky: VO25/080
Dodávateľ PROFI VISION s. r. o. Seberíniho 8 821 03 Bratislava IČO: 47672072		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za DHM OE-fy PROFI VISION s.r.o. Seberíniho 8 821 03 Bratislava
Názov položky materiál-OE DHM: Smaltová nádoba GN2/1-65 (18ks) služba-doprava Kuriér GLS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 732,02 EUR