Faktúra DFB25/154

Faktúra doručená: 27.3.2025 Číslo objednávky: VO25/123
Dodávateľ STAP, spol. s r.o. Kubranská 9/18 911 01 Trenčín IČO: 34125809		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
servisné práce SV18RA
Názov položky servisné práce SV18RA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 900,00 EUR