Faktúra DFB25/091

Faktúra doručená: 14.2.2025 Číslo objednávky: VO25/39
Dodávateľ E.N.E.S. spol. s r.o. Pionierska ul. 307/31 927 01 Šaľa IČO: 47480751		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
stopky
Názov položky stopky stopky dopravné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,19 EUR