Faktúra DFB25/052

Faktúra doručená: 31.1.2025 Číslo objednávky: VO25/060
Dodávateľ Habilis Steel spol. s r.o. Kurčatovova 324 10900 Praha - Petrovice IČO: 24732061		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
železný materiál
Názov položky železný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 359,01 EUR