Faktúra DFŠ25/001

Faktúra doručená: 21.1.2025 Číslo objednávky: VO25/014
Dodávateľ Soft-tech, s.r.o. Breznica 288 091 01 Breznica IČO: 45917272		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za materiál-Soft-Tech, s.r.o. Breznica 288 091 01 Breznica Slovensko
Názov položky kancelársky materiál-Tonery (4ks),guľôčkové pero (1ks) služba-doprava kuriér
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,65 EUR