Faktúra DFB25/037

Faktúra doručená: 29.1.2025 Číslo objednávky: VO25/43
Dodávateľ Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 831 02 Bratislava-Nové Mesto IČO: 36562939		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
kávovary
Názov položky kávovary kávovary doručenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 002,97 EUR