Faktúra DFB24/363

Faktúra doručená: 20.11.2024 Číslo objednávky: VO/216
Dodávateľ VILI-DOspol.s.r.o. M.R.Stefanika 19 91101 Trenčín IČO: 36336700		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
toal. papier
Názov položky toal. papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 313,20 EUR