Faktúra DFB24/322

Faktúra doručená: 30.10.2024 Číslo objednávky: VO24/183
Dodávateľ HAGARD:HAL,spol. s r.o Pražská 9 949 11 Nitra IČO: 50111990		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
materiál pre elektrikárov
Názov položky materiál pre elektrikárov materiál pre elektrikárov ekol. popl.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 419,32 EUR