Faktúra DFB24/311

Faktúra doručená: 09.10.2024 Číslo zmluvy: 1170/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
voda-vodné,stočné 3.9-2.10.2024 HB
Názov položky voda-vodné 3.9-2.10.2024 HB voda-stočné 3.9-2.10.2024 HB
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 802,68 EUR