Faktúra DFB24/287

Faktúra doručená: 25.9.2024 Číslo objednávky: VO24/148
Dodávateľ PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál na dielnu
Názov položky čistiaci materiál na dielnu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,84 EUR