Faktúra DFB24/236

Faktúra doručená: 23.7.2024 Číslo zmluvy: 1170/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
voda-vodné,stočné dielne 18.3.-12.7.2024
Názov položky voda-vodné dielne 18.3.-12.7.2024 voda-stočné,zrážky dielne 18.3.-12.7.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 930,55 EUR