Faktúra DFB24/162

Faktúra doručená: 31.5.2024 Číslo objednávky: VO24/88
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
materiál (brúsne kotúče, + údržba
Názov položky materiál (brúsne kotúče, + údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,50 EUR