Faktúra DFB23/372

Faktúra doručená: 31.12.2023 Číslo zmluvy: 1170/2016
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
voda-vodné,stočné dielne 26.9.-31.12.2023
Názov položky voda-vodné,dielne 26.9.-31.12.2023 voda-stočné,dielne 26.9.-31.12.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 794,60 EUR