Faktúra DFB23/364

Faktúra doručená: 15.12.2023 Číslo objednávky: VO23/183
Dodávateľ Arlam, s.r.o. Brnianska 420/2A 911 06 TRENČÍN IČO: 36329371		Odberateľ Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia Pod Sokolicami 14 911 01 Trenčín IČO: 17053668
ceny sú vrátane DPH
pracovné odevy a obuv, ochranné pomôcky
Názov položky pracovné odevy a obuv, ochranné pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 128,22 EUR